中共腾冲市委宣传部2016年度部门决算

第一部分  中共腾冲市委宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共腾冲市委宣传部概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，是党和政府的重要喉舌。（1）负责全市整体对外形象的宣传和推介工作；（2）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；（3）负责引导全市社会舆论，指导、协调全市各新闻单位的工作。对所属事业单位腾冲市广播电视台进行规范管理，对腾冲报社的工作实施方针、政策指导；（4）负责从宏观上指导精神产品的生产。联系市文广局、市文联、市史志委，对其政治方向和方针、政策方面实施领导；（5）负责规划、部署全市性的思想政治工作；管理市文明委办公室和文化强县办公室；统一领导全市对外宣传工作；配合市委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究改进群众思想教育；领导市职工思想政治工作研究会。（6）会同市委组织部管理意识形态口的领导干部，对各乡镇党委宣传干部的任免提出意见；制定各级党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施；负责新闻专业人员的职称评定工作；（7）负责提出宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制订政策、法规；按照市委的要求，协调宣传文化系统各部门之间的关系；（8）负责指导、组织和协调关系全市经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；指导规划全市企事业单位的职工思想政治工作；（9）负责指导宣传文化系统发展战略、发展规划和计划的研究制定；管理市级精神文明建设、宣传思想工作专项资金；规划、统筹、组织实施全市宣传文化事业的重大建设项目；调研、指导全市文化产业的培育、开发和发展；（10）完成市委有关部门交办的其他任务；（11）承办腾冲市委交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年是宣传思想文化工作取得成就最多的一年，也是最为辉煌的一年，受到了省、市宣传部门的高度肯定和好评，被列为了云南省第二批中华传统美德教育实践示范基地、社会主义核心价值观建设示范区，成为了唯一一家在全省全国文明城市创建、社会主义核心价值观建设和中华传统美德教育实践示范基地建设等工作推进会上进行经验交流的县级单位。

1、注重责任落实，不断提高宣传思想工作能力和水平

2、强化思想引领和理论武装，筑牢转型升级跨越发展的共同思想基础

3、坚持党管媒体，把握正确舆论导向

4、以创建全国文明城市为抓手，全力实施精神文明建设工程

5、注重教育培训，全面提升干部队伍素质

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共腾冲市委宣传部2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中共腾冲市委宣传部

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共腾冲市委宣传部2016年末实有人员编制27人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员3人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

 

 

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市委宣传部2016年度收入合计6982709.18元。其中：财政拨款收入6982709.18元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加184.49万元，主要原因分析：1、2016年以创建全国文明城市为抓手，全力实施精神文明建设工程，增加争创全国文明城市工作经费及精神文明建设工程工作经费；2、2016年腾冲市外宣工作成效显著，开展了很多次大的外宣活动，外媒宣传、“三公”经费较上年有所增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

腾冲市委宣传部2016年度支出合计7807595.12元。其中：基本支出3997595.12元，占总支出的51.2％；项目支出3810000.00元，占总支出的48.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加129.72万元,主要原因分析：1、2016年以创建全国文明城市为抓手，全力实施精神文明建设工程，增加争创全国文明城市工作经费及精神文明建设工程工作经费；2、2016年腾冲市外宣工作成效显著，开展了很多次大的外宣活动，外媒宣传、“三公”经费较上年有所增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障腾冲市委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3997595.12元。与上年对比增加191255.31元,主要原因分析：正常调资、晋升工资、职称变动等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.3％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障腾冲市委宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3810000.00元。与上年对比增加1105913.21元,主要原因分析：1、2016年以创建全国文明城市为抓手，全力实施精神文明建设工程，增加争创全国文明城市工作经费及精神文明建设工程工作经费；2、2016年腾冲市外宣工作成效显著，开展了很多次大的外宣活动，外媒宣传经费较上年有所增加。具体项目开支及开展工作情况：1、继续实施哲学社会科学课题经费资助机制，抓好社科理论研究，做好理论研究基地建设；2、加强主流党媒的交流与合作，不断把腾冲在经济社会发展中取得的经验和亮点通过主流媒体推介出来。加强媒体融合发展，积极利用市内外知名微信、微博等平台向外推介腾冲丰富旅游资源，为打造全域景区试点建设造好舆论声势，全媒体多角度推介、策划重大主题外宣活动；3、以创建全国文明城市为抓手，把精神文明建设工程落细落小落实，筑牢边境精神文明高地，抓实志愿服务、全力开展创文工作。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款支出7807595.12元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1297168.52元,主要原因分析：1、2016年以创建全国文明城市为抓手，全力实施精神文明建设工程，增加争创全国文明城市工作经费及精神文明建设工程工作经费；2、2016年腾冲市外宣工作成效显著，开展了很多次大的外宣活动，外媒宣传、“三公”经费较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出7807595.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于（相关支出情况）：

①2013301款项宣传事务行政运行收入227.2万元，占总收入的32.54%。

②2013399款项其他宣传事务支出收入428.31万元，占总收入的61.34%。

③2060699款项其他社会科学支出收入2万元，占总收入的0.28%。

④2079902款项宣传文化发展专项支出收入30万元，占总收入的4.3%。

⑤2080501款项归口管理的行政事业单位离退休费用收入4.45万元，占总收入的0.63%。

⑥2080505款项机关事业单位基本养老保险费支出收入1.87万元，占总收入的0.27%。

⑦2089901其他社会保障和就业支出收入1.44万元，占总收入的0.21%。

⑧2100409款项重大公共卫生专项收入3万元，占总收入的0.43%。

支出比重：

①2013301款项宣传事务行政运行支出227.2万元，占总支出的29.11%。

②2013399款项其他宣传事务支出510.69万元，占总支出的65.41%。

③2060699款项其他社会科学支出1.11万元，占总支出的0.14%。

④2070199款项其他文化支出30万元，占总支出的3.84%。

⑤2080501款项归口管理的行政事业单位离退休费用支出4.45万元，占总支出的0.57%。

⑥2080505款项机关事业单位基本养老保险费支出1.87万元，占总支出的0.24%。

⑦2089901其他社会保障和就业支出支出1.44万元，占总收入的0.18%。

⑧2100409款项重大公共卫生专项支出4万元，占总支出的0.51%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市委宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为714000.00元，支出决算为1295256.09元，完成预算的181%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为240341.89元，完成预算的211%；公务接待费支出决算为1054914.2元，完成预算的176%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本年度腾冲市外宣工作成效显著，开展了很多次大的外宣活动，各种栏目摄制组拍摄及外来媒体接待人员增多，所以我部“三公”经费较上年有所增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加102083.09元，增长8.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少67554.91元，下降21.94%；公务接待费支出决算增加169638.00元，增长19.16%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年度腾冲市外宣工作成效显著，开展了很多次大的外宣活动，各种栏目摄制组拍摄及外来媒体接待人员增多，所以我部“三公”经费较上年有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行费支出240341.89元，占18.56%；公务接待费支出1054914.2元，占81.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出240341.89元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出240341.89元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于对外宣传、理论武装、精神文明建设、文化强市建设、新闻采访、专题拍摄等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1054914.2元。其中：

国内接待费支出1054914.2元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待107批次（其中：外事接待0批次），接待人次9697人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对外宣传、理论武装、精神文明建设、文化强市建设、新闻采访、专题拍摄等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出239.91万元，2015年机关运行经费支出251.39万元，与上年相比减少11.48万元。主要原因分析：厉行节约。部门机关运行经费主要用于主要用于对外宣传、理论武装、精神文明建设、文化强市建设、新闻采访、专题拍摄等相关工作。

（二）其他重要事项情况说明

政府采购决算执行情况说明

2016年部门政府采购预算160.46万元，实际采购157.07万元，其中:货物类73.54万元，工程类0.00万元，服务类83.53万元。2015年政府采购支出29.76万元，与上年相比增加127.24万元，主要采购用于争创全国文明城市网站建设及维护、志愿者服务站组建、创文广告宣传制作、办公设备购置等。资金来源于2016年单位经费中创建全国文明城市工作经费。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

 

中共腾冲市委宣传部

2017年8月25日