中共腾冲市委统战部2016年度部门决算

 

第一部分  中共腾冲市委统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  中共腾冲市委统战部年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共腾冲市委统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，市委统战部台办行使市委台湾工作办公室、市人民政府台湾事务办公室的职能。主要职责是：

1．调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2．负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3．调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4．调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5．调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6．开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责市委交办的其他港澳、对台工作。

7．负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。

8．指导乡（镇）党委统一战线工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9．负责开展统一战线宣传工作。

10．加强同政协组织的沟通协调配合，加强对民族、宗教工作部门的工作指导，支持配合外事、对台、侨务等部门做好相关工作。

11．承办腾冲市委、市政府交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务介绍。政协腾冲市二届委员协商工作、成立中国民主建国会腾冲支部、腾冲旅游招商推介暨农业考察工作组赴台湾考察推介、举办云南海外联谊会五届二次理事会、中国国民党副主席郝龙斌一行莅腾考察、组织了江苏台协会长考察团招商引资专场推介会、海峡两岸暨港澳地区基础教育交流考察团到腾冲进行考察交流等大型活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共腾冲市委统战部2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。就是：中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共腾冲市委统战部2016年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中共腾冲市委统战部2016年度收入合计3654490.27元。其中：财政拨款收入3654490.27元，占总收入的100%。与上年对比增1144704.98元，主要是赴台旅游推介暨农业考察、政协腾冲市二届委员协商考察工作及工资改革调资增资部分。

二、支出决算情况说明

中共腾冲市委统战部2016年度支出合计3498793.40元。其中：基本支出2078186.40元，占总支出的59.4％；项目支出1420607.00元，占总支出的40.60％。与上年对比增764094.53元,主要是赴台旅游推介暨农业考察、政协腾冲市二届委员协商考察工作及工资改革调资增资增加支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机关机构正常运转的日常支出2078186.40元。与上年对比减少506617.01元,主要是公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.57％。

 

（二）项目支出情况

2016年度用于保障统战部等机构为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出1420607.00元。与上年对比增加1270711.54元,主要原因分析张问德墓修建结算、统战部和台办业务费、民主党派经费、黄埔同学会经费、赴台考察、忠魂归国活动费用、政协委员协商考察在项目支出结算。具体项目开支及开展工作情况是：张问德墓修建在今年结算财政拨款支出466000.00元，统战部和台办业务费支出50870.00元，民盟腾冲支部、民建腾冲支部、致公党腾冲总支公用经费100000.00元，腾冲黄埔军校同学会公用经费20000.00元，统战领域舆情费50000元，腾冲市赴台旅游推介暨农业考察费用469130.00元，忠魂归国活动费用166000元，政协委员协商考察费98607.00元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共腾冲市委统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出3498793.40元,占本年支出合计的100%。与上年对比增764094.53元,主要是赴台旅游推介暨农业考察、政协腾冲市二届委员协商考察工作及工资改革调资增资增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1.一般公共服务（类）支出3498793.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于中共腾冲市委统战部在职人员工资福利支出、退休人员退休费、抗战老兵生活补助、统战部公用经费、、张问德墓修建、忠魂归国活动相关项目费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中共腾冲市委统战部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为117000.00元，支出决算为1117904.00元，完成预算的955.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为848630.00元；公务用车购置及运行费支出决算为42750.00元，完成预算的75%；公务接待费支出决算为226524元，完成预算的377.54%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）费支出年初没有预算和结付2014年忠魂归国活动费用。

 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加823787.59元，增长280.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加848630元；公务用车购置及运行费支出决算减少21322.61元，下降33.28%；公务接待费支出决算减少3519.80元，下降1.53%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因今年组团赴台旅游推介暨农业考察。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出848630.00元，占75.91%；公务用车购置及运行维护费支出42750.00元，占3.83%；公务接待费支出226524.00元，占20.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出848630.00元，共安排因公出国（境）团组3个，累计16人次。开展内容包括：组团赴台旅游推介暨农业考察交通费、推介费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出42750.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出42750.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于中共腾冲市委统战部（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出226524.00元元。其中：

国内接待费支出226524.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次1059人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级统战部门、台办、各民主党派、台湾重要人士莅腾考察调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共腾冲市委统战部2016年机关运行经费支出552119.77元，与上年对比减少572546.53元,主要原因2015年列支2014年忠魂归国活动、民主党派及社会团体经费、宗教活动场所修缮费等。部门机关运行经费主要用于统战部相关办公用品、水电费、固定电话费、差旅费、因公出国费用、招待费、公务用车运行维护费、公务交通补贴。

（二）其他重要事项情况说明

2016年没有办理政府采购，张问德墓修建完成列入资产，统战部公务用车云M52189帕萨特轿车（20071207取得，账面价值219185.00元）按照腾冲市公务用车制度改革已进行拍卖，在2017年核销资产。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。