中国共产党腾冲市委员会办公室2016年度

部门决算公开说明

 

第一部分  中国共产党腾冲市委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党腾冲市委员会办公室

概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是围绕党的工作中心、中央和省市市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省市市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。二是承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇、各部门向市委的请示、报告。三是负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。四是负责上级党政机关和市内各单位发来的文件、电报、信函的传递和办理工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。五是负责全市党政系统保密工作的指导、管理和检查监督。六是负责组织或参与接待市委重要客人。七是管理市委机关后勤事务；负责机关办公楼、周转房宿舍的安全保卫工作。八是协调好与人大办、政府办、政协办的工作关系，指导、督促好各乡镇、各部门办公室工作。九是完成市委领导及上级党委工作部门交办的其他工作任务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.2016年，办公室围绕市委的发展定位和目标任务，抓好督促落实，统筹协调搞好服务，保证了市委的各项决策部署得到有效落实，各重点工作、重要活动顺利进行，深化改革各项工作有序推进。今年以来，办公室共起草制发各类文件200多份，审核各类文字材料100余万字；组织召开大中型会议50多次；组织开展了创建国家卫生城市、易地扶贫搬迁、“五网”建设、全域旅游、重大项目进展和市委全会精神贯彻落实情况等督促检查；编辑上报省、市各类信息11248条，信息工作在全省名列前茅；机要、保密、后勤保障、关工委等工作进一步加强。

2.严格执行民主集中制。研究重大项目决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金使用等“三重一大”事项时实行集体讨论和票决制，并邀请第一纪工委参加监督指导。坚持实行主要领导“末位表态”和“四个不直接分管”制度，进一步细化分工，将办公室的人事、财务、物资采购和工程招标分别由不同的副主任分管。对“三公经费”使用、年终考核、民主测评等情况按规定进行公开，做到权力在阳光下运行。完善了办公室工作责任制度、党风廉洁建设制度、重大事项决策制度等管理制度，扎密了制度的笼子，确保办公室各项工作规范运行。

3.强化信访责任落实。积极配合信访及相关部门做好各类上访人员的宣传教育、情绪疏导工作。今年共接待来访群众200余人，并积极呈报主要领导批阅访件，做到了群众诉求件件有落实，事事有交代。加强保密知识宣传，确保机要、保密工作安全，落实保密措施，为机要局、信息综合室配置了机要、保密硬件及软件设备。常抓电梯安全运行，加强消防、水电、食品卫生等安全管理。强化应急值守工作，严格落实24小时值班制度。规范机关大院车辆停放，严格进出人员登记。一年来，未发生失泄密事件和各类安全事件。

4.认真组织干部职工开展活动。“三八”妇女节期间参加市妇联组织的欢乐彩色跑活动、户外运动翻越高黎贡山、来凤山登山健步走、欢乐湖健步走和腾马欢乐跑等活动，同时认真开展挂钩社区及结对帮扶妇女关爱活动。关心、关注、关爱青少年成长，认真落实省关工委“专项经费”救助未成年人项目，发放救助资金2.8万元，资助困难学生53名；联合青少年校外活动中心到新华乡小荒田开展“阳光下成长”活动，为学校和学生配置了部分生活设备，发放救助款1.2万元；积极组织到腾越、和顺、清水等乡镇开展“中华魂”系列活动和家长夜校。开展了办公室2016年“爱心圆梦大学”助学活动，募集资金7800元，资助了部分贫困学生顺利步入大学校门。

5.深入开展“挂包帮”“转走访”工作。市委办挂联北海乡下村、双坡、新乐、竹坝等4个社区，2016年结对帮扶97户。重点对31户（动态数字）贫困户开展“温暖家园”行动，实施地面硬化、人畜分离、厕所卫生、住房装修等家居环境整治，目前已完成24户，兑付资金12万元，正在实施7户。资助建档立卡户大学入学困难学生11人，资助1.45万元。补助产业发展经费39万元，完成石斛生态种植50万株，香椿、椿头种植160亩。组织到山东聊城等地考察学习肉驴养殖技术，帮助挂钩乡镇发展产业。帮助竹坝村协调资金90万元，推动竹坝村小集镇建设。积极协调项目推动新乐社区村级活动场所建设、道路建设、产业发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党腾冲市委员会办公室2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1．中国共产党腾冲市委员会办公室

中国共产党腾冲市委员会办公室属于共产党机关单位，是财务独立核算的一级单位，下设正科级1个（市委机要局）、副科级5个（市国家保密局、市委督查室、市关工委办公室、信息综合室、市机关事务管理局）、3个股室（行政股、秘书股、小车班）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市委员会办公室2016年末实有人员编制62人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制14人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员78人（含行政工勤人员45人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制47辆，在编实有车辆48辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会办公室2016年度收入合计14120618.92元。其中：财政拨款收入14120618.92元，占总收入的100%。比2015年增加3558529.79元，增长33.69%。增长的主要原因一是全年在职人员及退休人员按照政策标准调整工资；二是本年单位全市性工作任务激增，相继筹备召开了市委全会、市委第二次党代会等大型会议，组织扶贫挂钩社区相关人员外出学习培训等；三是新成立的腾冲市机关事务管理局机构人员、经费收支均由我办统一管理，本年年中预算调整单位运转经费和开办经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会办公室2016年度支出合计12767068.94元。其中：基本支出12256069.26元，占总支出的96％；项目支出510999.68元，占总支出的4％。支出比2015年增加2392271.68元,增长23.06%。增长的主要原因一是全年在职人员及退休人员按照政策标准调整工资，并完成在职人员机关事业单位养老保险单位及个人配套资金；二是本年单位全市性工作任务激增，相继筹备召开了市委全会、市委第二次党代会等大型会议，组织扶贫挂钩社区相关人员外出学习培训等；三是新成立的腾冲市机关事务管理局机构人员、经费收支均由我办统一管理，年中预算调整单位运转经费和开办经费。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障市委办公室各局、股、室、班等内设机构正常运转的日常支出12256069.26元。基本支出比2015年增加2441886.32元,增长24.88%。增长的主要原因一是全年在职人员及退休人员按照政策标准调整工资，并完成在职人员机关事业单位养老保险单位及个人配套资金；二是本年单位全市性工作任务激增，相继筹备召开了市委全会、市委第二次党代会等大型会议，组织扶贫挂钩社区相关人员外出学习培训等；三是新成立的腾冲市机关事务管理局机构人员、经费收支均由我办统一管理，年中预算调整单位运转经费和开办经费。基本支出中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6591610.44元，占基本支出的53.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费5664458.82元，占基本支出的46.22％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障市委办公室各局、股、室、班等内设机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出510999.68元。比2015年减少49614.64元,降低8.85%。降低的主要原因是以前年度结转项目在2016年全部完成，本年新增的项目没有完成，继续结转下年。2016年的项目分别为：（1）2015年腾冲撤市设市仪式结转资金4854.68元，本年项目完成，资金全额列支，结余为0元；（2）2015年市委会议室及周转房维修改造费结转资金11931.00元，本年项目完成，资金全额列支，结余为0元；（3）省关工委未成年人救助专项经费28000.00元，资金已补助到个人，无结余资金。（4）关工委省级专项转移支付补助资金100000.00元，全年补助符合条件各学校或单位资金70000.00元，专项资金结转下年30000.00元；（5）机关事务管理局开办经费1000000.00元，全年实际列支396214.00元，专项资金结转下年603786.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出12687068.94元,占本年支出合计的99.37%。比上年增加2432271.68元,增长23.72%。增长的主要原因一是全年在职人员及退休人员按照政策标准调整工资，并完成在职人员机关事业单位养老保险单位及个人配套资金；二是本年单位全市性工作任务激增，相继筹备召开了市委全会、市委第二次党代会等大型会议，组织扶贫挂钩社区相关人员外出学习培训等；三是新成立的腾冲市机关事务管理局机构人员、经费收支均由我办统一管理，年中预算调整单位运转经费和开办经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11268305.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.26%。其中2013101款支出8576933.70元，2013103款支出1015441.36元，2013199款支出1675930.43元。主要用于保障单位、机构正常运转的日常支出及为完成特定的行政工作任务的专项业务工作经费支出。其中人员经费支出5172846.99元；办公费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、维修费、劳务费、办公设备购置等行政运行经费6095458.50元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1418763.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.11%。该项支出反映的是单位退休人员退休费支出及单位在职人员机关事业单位养老保险单位配比部分支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为552500.00元，支出决算为839577.97元，完成预算的153.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为71020.00元，年初无因公出国（境）费的支出预算；公务用车购置及运行费支出决算为582573.97元，完成预算的175.21%；公务接待费支出决算为185984.00元，完成预算的84.54%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是机关事务管理局成立后，全市划拨至公务用车平台的42辆公务用车于2016年10月到位，公务用车平台正式运营，导致公务用车运行维护费支出增加。我办本年年末车辆编制数为47辆，车辆保有量为48辆。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少53929.77元，下降6.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加71020元，上年无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算增加97740.23元，增长20.16%；公务接待费支出决算减少222690元，下降54.49%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2015年有巡视组的专项接待支出，导致上年招待费金额激增，今年无此项支出，公务接待费金额大幅下降；二是机关事务管理局成立后，全市划拨至公务用车平台的42辆公务用车于2016年10月到位，公务用车平台正式运营，导致公务用车运行维护费支出增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出71020.00元，占8.46%；公务用车购置及运行维护费支出582573.97元，占69.39%；公务接待费支出185984.00元，占22.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出71020.00元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。出国公务活动开展内容为参加滇西抗战史料搜集代表团到美国、加拿大等地进行资料查询与收集工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出582573.97元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出582573.97元，开支财政拨款的公务用车保有量为48辆。用于保障全市公务用车平台及办公室日常公务活动公车出行所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出185984.00元。其中：

国内接待费支出185984.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待182批次（其中：外事接待0批次），接待人次281人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级单位、部门及业务联系部门、单位的日常公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）决算收支增减变化情况说明

中国共产党腾冲市委员会办公室2016年部门决算收入14188981.52元，比上年决算收入增加5196932.68元，增长57.8%；部门决算支出13016723.41元，比上年决算支出增加2641926.15元，增长25.46%。决算收支增长的主要原因一是全年在职人员及退休人员按照政策标准调整工资，并完成在职人员机关事业单位养老保险单位及个人配套资金；二是本年单位全市性工作任务激增，相继筹备召开了市委全会、市委第二次党代会等大型会议，组织扶贫挂钩社区相关人员外出学习培训等；三是新成立的腾冲市机关事务管理局机构人员、经费收支均由我办统一管理，年中预算调整单位运转经费和开办经费。

(二) 机关运行经费执行情况说明

中国共产党腾冲市委员会办公室2016年机关运行经费支出5584458.82元，比上年增加1184733.12元,增长26.93%。增加的主要原因增长的主要原因一是本年单位全市性工作任务激增，相继筹备召开了市委全会、市委第二次党代会等大型会议，导致会议费增加。同时组织扶贫挂钩社区相关人员外出学习培训等，导致差旅费、培训费增加；二是根据市委、市政府安排，新成立的腾冲市机关事务管理局暨腾冲市公务用车管理平台，属于我办的二级单位，人员、经费收支均由我办统一管理。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转及完成特定的行政工作任务的专项业务工作，经费支出内容为办公费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、维修费、劳务费、办公设备购置等。

（三）政府采购执行情况说明

2016年全年政府采购预算支出3061757.33元，实际采购决算支出2809560.00元。其中：货物采购866447.00元，工程采购823800.00元，服务采购1119313.00元。采购资金来源均为一般公共预算财政拨款资金。

（四）其他重要事项情况说明

1.2016年财政拨款收入预决算差异率80.88%；基本支出预决算差异率58.40%；财政拨款结转和结余数为1353549.98元，财政拨款结转和结余率为9.46%，上下年变动率为625.90%；财政拨款项目结转和结余资金633786.00元，占结转和结余数比重为46.82%；资产类往来款年末数为1364902.28元，上下年变动率为197.82%；负债类往来款年末数为1063617.93元，上下年变动率为146.04% ；一般公共预算财政拨款人员增减率为67.35%。

2.截止2016年12月30日，市委办占用国有资产如下：土地8宗，面积25837.28m²，房屋及构筑物21367.65m²，通用设备424项，公务用车48辆，专用设备27项，家具、用具、装具及动植物2503项。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。