腾冲市文学艺术界联合会2016年度部门决算

 

第一部分  单位概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况 

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能  

（一）主要职能  

在中国共产党的领导下，根据上级文联的要求和工作部署，认真贯彻落实党对文艺工作的路线、方针、政策，负责联络、协调、组织全市各艺术门类的作者积极从事社会主义文艺创作。多出作品，培养文艺人材，加强文学艺术与市场经济的联系。办好综合性期刑《腾冲文化》，使之成为对外宣传的重要窗口和培养作者的重要基地。文联还承担市委、政府和上级文联机关交办的其他事项。 

（二）2016年度重点工作任务介绍

圆满完成文联换届选举,完成下属协会（合唱团）的注册,成立“协会之家”,采取请进来、走出去、走下去的办法，组织和参加各种书画展、讲座、笔会、采风等活动，深入基层、深入群众，挖掘创作素材，不断提高会员的整体水平和综合素质。一年来，市文联及下属各协会共组织各类活动70余场次。通过加强对外交流、加大扶持力度大力,促进腾冲市文学艺术繁荣发展，文艺成果丰硕、佳作频出，文联主编出版《徐霞客与腾冲》系列丛书，扶持会员出版《感悟经典》、《话里话外说抗战》、《腾冲民伕——一群托举起胜利丰碑的功勋群体》、《腾冲民俗》，部分会员作品荣获各级各类奖励。做好《腾冲文化》的改版提升，抓好文联微信公众平台的更新运用，创办《腾冲文创》网络平台。作为《腾冲文化》期刊的延伸，除刊发《腾冲文化》的一些精品力作外，更多的是刊发新生代作者的文章，以腾冲本土大众文学创作为基础，以腾冲文化、生活旅游为宣传导向，通过创作、采编以及后台技术开发运营维护团队的共同努力，做到紧跟时代发展与文化传播趋势，注重文学创作生命力与感染力，贴近生活、注重原创，向更多受众展示了腾冲独特的人文及文化底蕴，成为培养文坛新人的又一方“沃土”，为提升腾越文化的影响力注入“强心剂”。认真按照市委安排，积极开展“挂包帮”“转走访”工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市文联2016年度部门决算编报的单位共1个，为参公管理的群众团体,内设办公室及《腾冲文化》编辑部2个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市文联2016年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制3人；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员3人。

离退休人员4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市文联2016年度收入合计154.64万元。其中：财政拨款收入154.64万元，占总收入的100%。与上年对比，收入增加57.66万元，主要原因一是2016年度工资调增，二是增加协会活动经费及出版作品经费，三是9月份，经市委同意，又新增《腾冲文化》副刊《腾冲文创》办刊经费。

二、支出决算情况说明

市文联2016年度支出合计154.64万元。其中：基本支出106.14万元，占总支出的68.64％；项目支出48.5万元，占总支出的31.36％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障文联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出106.14万元。与上年对比增加9.16万元,主要原因是本年度调资幅度较大，导致人员经费增加；购买投影仪、电脑、打印机等办公设备、调整办公室，增加办公室隔断导致日常办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.12％。

（二）项目支出情况

2016年度2015年度用于保障文联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.5万元，与上年对比增加了33.5万元,主要原因是本年度新增协会活动经费10万元，出版作品经费17万元，下半年新增《腾冲文化》副刊《腾冲文创》办刊经费6.5万元。具体项目开支及开展工作情况：

（一）《腾冲文化》办刊经费用于编印2016年《腾冲文化》（内部连续性出版物），严格按照《准印证》核准之内容编印，共出版6期（每两个月1期），经费全部用于发放作者稿费、支付印刷费、邮寄费及日常办公费用等，2016年度《腾冲文化》办刊费用共支出30万元，预算内安排15万元，往来款项列支15万元。

（二）使用出版作品经费出版了“徐霞客系列丛书”（一套3册），经费全部用于发放作者稿费、支付印刷费、邮寄费、日常办公费用等。

（三）协会活动经费用于2016年文联下属5个协会开展采风、展览、演出等活动支出。

（四）《腾冲文化》副刊《腾冲文创》办刊经费用于支付《腾冲文创》微信平台网络技术处理与维护费、支付作者稿费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市文联2016年度一般公共预算财政拨款支出154.64万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，收入增加57.66万元，主要原因一是2016年度工资调增，二是增加协会活动经费及出版作品经费，三是9月份，经市委同意，又新增《腾冲文化》副刊《腾冲文创》办刊经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出139.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.96%。主要用于开展工作人员经费、日常办公经费等支出；

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

市文联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.85万元，支出决算为12.08万元，完成预算的136.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0X%；公务用车购置及运行费支出决算为3.54万元，完成预算的124.21%；公务接待费支出决算为8.54万元，完成预算的142.33%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待费用超过预算。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.42万元，下降0.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.57万元，增长19.20%；公务接待费支出决算减少0.99万元，下降10.39%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待支出，公务接待活动较上年减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.54万元，占29.30%；公务接待费支出8.54万元，占70.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出3.54元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.54万元。其中：

国内接待费支出8.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次856人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级及各相关单位发生的接待支出发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出28.79万元，与上年对比增加10.53万元,主要原因是日常办公费用增加。部门机关运行经费主要用于日常办公、公务接待等活动。

（二）其他重要事项情况说明

2016年初固定资产62.65万元，年末新增固定资产3.77万元，财政收回往来款2.19万元，年末固定资产总值为66.42万元，其他应收款12.13万元，年末资产合计为78.55万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3.“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。